info Empenho
Número
01030325/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 7.452,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*15.543-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
157/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 342.792,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,75 | 1.296,000000 | R$ 7.452,00 |
| Total | R$ 7.452,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5593
Data: 13/04/2022
Valor: R$ 7.452,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 129 | Data Emissão: 13/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 7.452,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.452,00 | |
| Série NF: A | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1296.0000 | R$ 5,75 | R$ 7.452,00 |
Total Geral: R$ 7.452,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 18/05/2022 | 18050056 | R$ 7.452,00 | |
| Total | R$ 7.452,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
