info Empenho
Número
01030302/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 64.052,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030100652018.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto e Rendimento
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.619.733/0001-16
library_books Licitação
Número
RP003/2018-SECJ
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2018
Data Publicação
06/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.444.182,92
Valor Total
R$ 1.444.192,92
assignment Contrato
Número
2017271101
Data Assinatura
06/02/2018
Vigência
06/02/2018 - 06/02/2019
Valor Total
R$ 241.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONJUNTO ESPORTIVO: 18 CAMISAS E 18 CALÇOES EM DRY FIT 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO | R$ 1.177,75 | 50,000000 | R$ 58.887,50 |
| 2 | MEIAO ESPORTIVO TORNOZELOS E PES ATOALHADOS | R$ 19,85 | 100,000000 | R$ 1.985,00 |
| 3 | COLETE ESPORTIVO DUPLA FACE EM DRY FIT 100% POLIESTER | R$ 28,70 | 100,000000 | R$ 2.870,00 |
| 4 | SACOLÃO PARA MATERIAL ESPORTIVO COM ALÇA E ZIPER | R$ 31,00 | 10,000000 | R$ 310,00 |
| Total | R$ 64.052,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3541
Data: 05/04/2018
Valor: R$ 2.295,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030100652018.
| Número: 1546 | Data Emissão: 05/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 2.295,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.295,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 2941686 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180020362688 | Chave Acesso: 23180420619733000116550010000015460000015463 | Chave Verific: 23-1804-20.619.733/0001-16-55-001-000.001.546-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5324
Data: 17/05/2018
Valor: R$ 58.887,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030100652018.
| Número: 1652 | Data Emissão: 17/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 58.887,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58.887,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 2941686 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180029918893 | Chave Acesso: 23180520619733000116550010000016520000016520 | Chave Verific: 23-1805-20.619.733/0001-16-55-001-000.001.652-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7651
Data: 15/06/2018
Valor: R$ 2.870,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030100652018.
| Número: 1739 | Data Emissão: 15/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 2.870,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.870,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 2941686 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180035911264 | Chave Acesso: 23180620619733000116550010000017390000017397 | Chave Verific: 23-1806-20.619.733/0001-16-55-001-000.001.739-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 64.052,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030100652018. | 21/08/2018 | 21080031 | R$ 58.887,50 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030100652018. | 02/08/2018 | 02080037 | R$ 2.870,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030100652018. | 10/05/2018 | 10050036 | R$ 2.295,00 | |
| Total | R$ 64.052,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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