info Empenho
Número
01030282/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 58,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.027.861/0001-48
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
025/2022-SEDHAS
Data Assinatura
23/02/2022
Vigência
23/02/2022 - 23/02/2023
Valor Total
R$ 290,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | R$ 29,00 | 2,000000 | R$ 58,00 |
| Total | R$ 58,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3731
Data: 30/03/2022
Valor: R$ 58,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
| Número: 606 | Data Emissão: 29/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 58,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 1252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220018450155 | Chave Acesso: 23220335027861000148550010000006061569302625 | Chave Verific: 23220335027861000148550010000006061569302625 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | CAIXA | 2.0000 | R$ 29,00 | R$ 58,00 |
Total Geral: R$ 58,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 26/05/2022 | 26050060 | R$ 58,00 | |
| Total | R$ 58,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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