info Empenho
Número
01030275/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21064 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 18/12/2024 | 744088 | R$ 301,19 | |
| 21062 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 18/12/2024 | 744088 | R$ 826,58 | |
| 20376 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 06/12/2024 | 740531 | R$ 1.675,20 | |
| 16457 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 25/10/2024 | 714810 | R$ 450,00 | |
| 4321 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 01/03/2024 | 620987 | R$ 412,33 | |
| 11394 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 26/07/2024 | 672956 | R$ 1.334,70 | |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 17/12/2024 | 17120062 | R$ 1.675,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 08/11/2024 | 08110093 | R$ 450,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 05/09/2024 | 05090088 | R$ 1.334,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 30/04/2024 | 30040060 | R$ 412,33 | |
| Total | R$ 3.872,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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