info Empenho
Número
01030246/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 10.410,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LCF 3419, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA)/ CANTA GALO/MUTUCA/ITAPEMIRIM/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.273.749/0001-94
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
200/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2023
Valor Total
R$ 542.317,41
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 6,94 | 1.500,000000 | R$ 10.410,00 |
| Total | R$ 10.410,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4448
Data: 13/04/2023
Valor: R$ 8.536,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LCF 3419, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA)/ CANTA GALO/MUTUCA/ITAPEMIRIM/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 35 | Data Emissão: 13/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 8.536,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.536,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 38839 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: bwq5fsnl8jt3769hx4vdpkimzuy | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1230.0000 | R$ 6,94 | R$ 8.536,20 |
Total Geral: R$ 8.536,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LCF 3419, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA)/ CANTA GALO/MUTUCA/ITAPEMIRIM/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 10/05/2023 | 10050014 | R$ 8.536,20 | |
| Total | R$ 8.536,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/04/2023 | 03040038 | R$ 1.873,80 |
| Total | R$ 1.873,80 | ||
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