info Empenho
Número
01030222/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 134.432,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Lazer
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.644.399/0001-49
library_books Licitação
Número
RP003/2018-SECJ
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2018
Data Publicação
06/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.444.182,92
Valor Total
R$ 1.444.192,92
assignment Contrato
Número
2017271103
Data Assinatura
06/02/2018
Vigência
06/02/2018 - 06/02/2019
Valor Total
R$ 756.976,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REDE PARA TRAVE DE FUTSAL | R$ 164,00 | 10,000000 | R$ 1.640,00 |
| 2 | ANTENA OFICIAL PARA VOLIE EM FIBRA DE VIDRO 1,80M X 1,0CM NA COR OFICIAL BRANCA | R$ 153,00 | 4,000000 | R$ 612,00 |
| 3 | REDE PARA VOLEIBOL TAMANHO OFICIAL | R$ 396,00 | 10,000000 | R$ 3.960,00 |
| 4 | REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL TAM OFICIAL | R$ 415,00 | 40,000000 | R$ 16.600,00 |
| 5 | REDE DE PROTEÇÃO EM FIO SEDA 4MM | R$ 16,06 | 2.000,000000 | R$ 32.120,00 |
| 6 | MEDALHA DE OURO 55MM COM FITA | R$ 6,25 | 1.000,000000 | R$ 6.250,00 |
| 7 | MEDALHA PRATA 55MM COM FITA | R$ 6,25 | 1.000,000000 | R$ 6.250,00 |
| 8 | TROFEU 55X30CM COM BASE DE GRANITO | R$ 670,00 | 100,000000 | R$ 67.000,00 |
| Total | R$ 134.432,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3065
Data: 16/03/2018
Valor: R$ 12.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
| Número: 2078 | Data Emissão: 16/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 12.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180016220441 | Chave Acesso: 23180323644399000149550010000020780000020780 | Chave Verific: 23-1803-23.644.399/0001-49-55-001-000.002.078-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3529
Data: 05/04/2018
Valor: R$ 67.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
| Número: 2151 | Data Emissão: 05/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 67.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 67.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180020353891 | Chave Acesso: 23180423644399000149550010000021510000021510 | Chave Verific: 23-1804-23.644.399/0001-49-55-001-000.002.151-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3727
Data: 11/04/2018
Valor: R$ 54.932,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
| Número: 2174 | Data Emissão: 11/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 54.932,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.932,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180021623714 | Chave Acesso: 23180423644399000149550010000021740000021744 | Chave Verific: 23-1804-23.644.399/0001-49-55-001-000.002.174-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 134.432,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 27/04/2018 | 27040003 | R$ 67.000,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 27/04/2018 | 27040002 | R$ 54.932,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 27/04/2018 | 27040001 | R$ 12.500,00 | |
| Total | R$ 134.432,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})