info Empenho
Número
01030220/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 19.612,48
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS REF. AOS CONTRATOS PROVENIENTES DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 019/2017-SECOMP, DE ACORDO PARECER JURIDICO Nº 037/2018-SECOMP.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP019/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
21/03/2017
Valor Estimado
R$ 512.311,97
Valor Total
R$ 231.073,90
assignment Contrato
Número
019/2017.007.17
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
29/05/2017 - 27/03/2018
Valor Total
R$ 117.675,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAL HIDRATADA | R$ 0,23 | 200,000000 | R$ 46,00 |
| 2 | TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 19CM | R$ 0,37 | 5.000,000000 | R$ 1.850,00 |
| 3 | JOELHO PVC SOLDAVEL D=25MM | R$ 0,40 | 20,000000 | R$ 8,00 |
| 4 | ARGAMASSA COLANTE | R$ 0,80 | 500,000000 | R$ 400,00 |
| 5 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 200 | R$ 1,68 | 2,000000 | R$ 3,36 |
| 6 | HIDRACOR | R$ 1,78 | 100,000000 | R$ 178,00 |
| 7 | TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM | R$ 1,95 | 18,000000 | R$ 35,10 |
| 8 | JOELHO PVC PARA ESGOTOD=100MM | R$ 2,50 | 2,000000 | R$ 5,00 |
| 9 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | R$ 2,90 | 1,000000 | R$ 2,90 |
| 10 | TRINCHA 2" | R$ 3,36 | 7,000000 | R$ 23,52 |
| 11 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO | R$ 4,20 | 7,000000 | R$ 29,40 |
| 12 | AÇO CA-50/60 | R$ 4,55 | 150,000000 | R$ 682,50 |
| 13 | LAMINA DE SERRA | R$ 4,65 | 12,000000 | R$ 55,80 |
| 14 | TINTA LATEX ACRILICA | R$ 5,05 | 65,000000 | R$ 328,25 |
| 15 | SOLVENTE | R$ 5,89 | 5,000000 | R$ 29,45 |
| 16 | TUBO PVC ESGOTO 100MM | R$ 6,58 | 52,000000 | R$ 342,16 |
| 17 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | R$ 6,72 | 2,000000 | R$ 13,44 |
| 18 | TINTA ESMALTE SINTETICO | R$ 9,10 | 150,000000 | R$ 1.365,00 |
| 19 | VERNIZ SINTETICO | R$ 10,60 | 33,000000 | R$ 349,80 |
| 20 | PÁ DE BICO AÇO COM CABO DE MADEIRA EM Y 75 CM | R$ 19,75 | 20,000000 | R$ 395,00 |
| 21 | PEDRA DE MÃO | R$ 42,43 | 300,000000 | R$ 12.729,00 |
| 22 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 200 | R$ 46,30 | 16,000000 | R$ 740,80 |
| Total | R$ 19.612,48 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2259
Data: 12/03/2018
Valor: R$ 19.612,48
Descrição / Justificativa: REF. A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS REF. AOS CONTRATOS PROVENIENTES DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 019/2017-SECOMP, DE ACORDO PARECER JURIDICO Nº 037/2018-SECOMP.
| Número: 570 | Data Emissão: 12/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 19.612,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.612,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180014972640 | Chave Acesso: 23180302069397000101550010000005700000005704 | Chave Verific: 23-1803-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.570-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 19.612,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS REF. AOS CONTRATOS PROVENIENTES DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 019/2017-SECOMP, DE ACORDO PARECER JURIDICO Nº 037/2018-SECOMP. | 12/06/2018 | 12060009 | R$ 2.836,48 | |
| REF. A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS REF. AOS CONTRATOS PROVENIENTES DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 019/2017-SECOMP, DE ACORDO PARECER JURIDICO Nº 037/2018-SECOMP. | 27/03/2018 | 27030001 | R$ 16.776,00 | |
| Total | R$ 19.612,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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