info Empenho
Número
01030200/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
Programa Atividade
EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE. Conforme TP043/2019-SEUMA/CPL. Termo de compromisso 87.1/IPHAN.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.929.389/0001-05
library_books Licitação
Número
043/2019-SEUMA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
29/11/2019
Data Publicação
09/09/2019
Valor Estimado
R$ 3.052.790,86
Valor Total
R$ 2.926.808,29
assignment Contrato
Número
0027/2019-SEUMA
Data Assinatura
03/12/2019
Vigência
09/12/2019 - 13/12/2025
Valor Total
R$ 4.293.839,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20456
Data: 25/10/2022
Valor: R$ 8.381,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE. Conforme TP043/2019-SEUMA/CPL. Termo de compromisso 87.1/IPHAN.
| Número: 11 | Data Emissão: 25/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 8.381,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.381,48 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 6990 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3C5S-TNGW | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8.381,48 | R$ 8.381,48 |
Cód. Liquidação: 20479
Data: 21/10/2022
Valor: R$ 26.156,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE. Conforme TP043/2019-SEUMA/CPL. Termo de compromisso 87.1/IPHAN.
| Número: 4 | Data Emissão: 21/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 26.156,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.156,38 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 21/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 6990 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: W9ER-841V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 26.156,38 | R$ 26.156,38 |
Cód. Liquidação: 20939
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 16.669,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE. Conforme TP043/2019-SEUMA/CPL. Termo de compromisso 87.1/IPHAN.
| Número: 15 | Data Emissão: 04/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 16.669,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.669,11 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 6990 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: S6NW-00A3 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 16.669,11 | R$ 16.669,11 |
Cód. Liquidação: 20954
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 11.709,17
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE. Conforme TP043/2019-SEUMA/CPL. Termo de compromisso 87.1/IPHAN.
| Número: 14 | Data Emissão: 04/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 11.709,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.709,17 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 6990 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: HUKB-DUX1 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 11.709,17 | R$ 11.709,17 |
Total Geral: R$ 62.916,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE. Conforme TP043/2019-SEUMA/CPL. Termo de compromisso 87.1/IPHAN. | 25/11/2022 | 25110138 | R$ 11.709,17 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE. Conforme TP043/2019-SEUMA/CPL. Termo de compromisso 87.1/IPHAN. | 25/11/2022 | 25110137 | R$ 16.669,11 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE. Conforme TP043/2019-SEUMA/CPL. Termo de compromisso 87.1/IPHAN. | 18/11/2022 | 18110001 | R$ 8.381,48 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE. Conforme TP043/2019-SEUMA/CPL. Termo de compromisso 87.1/IPHAN. | 11/11/2022 | 11110004 | R$ 26.156,38 | |
| Total | R$ 62.916,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 28/11/2022 | 28110176 | R$ 37.083,86 |
| Total | R$ 37.083,86 | ||
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