info Empenho
Número
01030119/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 630,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL MED HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 223/2021 E PLANO MUNICIPAL 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.210.219/0001-90
library_books Licitação
Número
PE016/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/04/2021
Data Publicação
11/02/2021
Valor Estimado
R$ 102.432,00
Valor Total
R$ 85.460,00
assignment Contrato
Número
0223/2021-SMS
Data Assinatura
23/06/2021
Vigência
23/06/2021 - 22/06/2022
Valor Total
R$ 10.710,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON, TIPO FIO 4-0, MONOFILANTENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR PRETA. | R$ 1,26 | 500,000000 | R$ 630,00 |
| Total | R$ 630,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5409 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 223/2021 E PLANO MUNICIPAL 2022-2025. | 12/04/2022 | 6453 | R$ 604,80 | |
| Total | R$ 604,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 223/2021 E PLANO MUNICIPAL 2022-2025. | 07/07/2022 | 07070109 | R$ 604,80 | |
| Total | R$ 604,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 20/04/2022 | 20040001 | R$ 25,20 |
| Total | R$ 25,20 | ||
}})
}})
}})
}})
}})