info Empenho
Número
01030113/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 348,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com aquisição de material de limpeza para o prédio da Secult
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
020/2022-SECULT
Data Assinatura
26/04/2022
Vigência
26/04/2022 - 26/04/2023
Valor Total
R$ 801,78

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. R$ 34,86 10,000000 R$ 348,60
Total R$ 348,60

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2922
Data: 13/03/2023
Valor: R$ 348,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com aquisição de material de limpeza para o prédio da Secult
Número: 058052 Data Emissão: 09/03/2023 Doc. Ref.: 202303 Valor Bruto: R$ 348,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 348,60
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2023 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: RN
Nº do Protocolo de Autorização: 324230006306442 Chave Acesso: 24230317602864000186550010000580521518005125 Chave Verific: 24230317602864000186550010000580521518005125 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. CAIXA 10.0000 R$ 34,86 R$ 348,60
Total Geral: R$ 348,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com aquisição de material de limpeza para o prédio da Secult 20/04/2023 20040036   R$ 348,60
Total R$ 348,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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