info Empenho
Número
01030110/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 7.485,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL MED HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 037/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.408.581/0001-05
library_books Licitação
Número
PE164/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2022
Data Publicação
11/10/2021
Valor Estimado
R$ 2.234.070,00
Valor Total
R$ 1.008.455,00
assignment Contrato
Número
0037/2022-SMS
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 08/02/2023
Valor Total
R$ 39.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. FRASCO DE 500 ML COM BICO DOSADOR. | R$ 4,99 | 1.500,000000 | R$ 7.485,00 |
| Total | R$ 7.485,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3794
Data: 28/03/2022
Valor: R$ 7.485,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 037/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 691 | Data Emissão: 24/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 7.485,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.485,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220017550576 | Chave Acesso: 23220337408581000105550010000006911000006931 | Chave Verific: 23220337408581000105550010000006911000006931 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. FRASCO DE 500 ML COM BICO DOSADOR. | FRASCO | 1500.0000 | R$ 4,99 | R$ 7.485,00 |
Total Geral: R$ 7.485,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 037/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/06/2022 | 20060051 | R$ 7.485,00 | |
| Total | R$ 7.485,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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