info Empenho
Número
01030108/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 3.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL MED HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 215/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE047/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2021
Data Publicação
26/03/2021
Valor Estimado
R$ 481.116,00
Valor Total
R$ 308.800,00
assignment Contrato
Número
0215/2021-SMS
Data Assinatura
18/06/2021
Vigência
18/06/2021 - 17/06/2022
Valor Total
R$ 45.687,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT SIMPLES 0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. | R$ 3,75 | 500,000000 | R$ 1.875,00 |
| 2 | FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT SIMPLES 2-0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. | R$ 3,75 | 500,000000 | R$ 1.875,00 |
| Total | R$ 3.750,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3721
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 1.875,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 215/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 23580 | Data Emissão: 18/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.875,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.875,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220016164669 | Chave Acesso: 23220305675713000179550010000235801000244827 | Chave Verific: 23220305675713000179550010000235801000244827 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT SIMPLES 0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. | ENVELOPE | 360.0000 | R$ 3,75 | R$ 1.350,00 |
| 002 | FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT SIMPLES 2-0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. | ENVELOPE | 140.0000 | R$ 3,75 | R$ 525,00 |
Total Geral: R$ 1.875,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 215/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/06/2022 | 29060040 | R$ 1.875,00 | |
| Total | R$ 1.875,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 27/06/2022 | 27060013 | R$ 1.875,00 |
| Total | R$ 1.875,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})