info Empenho
Número
01030103/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 97,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
0044/2023-STDE
Data Assinatura
11/07/2023
Vigência
11/07/2023 - 11/07/2024
Valor Total
R$ 145,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | R$ 4,85 | 20,000000 | R$ 97,00 |
| Total | R$ 97,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4495
Data: 22/04/2024
Valor: R$ 97,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO.
| Número: 182 | Data Emissão: 19/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 97,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 97,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240032674761 | Chave Acesso: 23240432089904000121550010000001821030005208 | Chave Verific: 23240432089904000121550010000001821030005208 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 4,85 | R$ 97,00 |
Total Geral: R$ 97,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO. | 02/05/2024 | 02050027 | R$ 97,00 | |
| Total | R$ 97,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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