info Empenho
Número
01030067/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 325,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA, CORRETIVO E ELASTICO DE BORRACHA SINTETICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETRAN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.556.663/0001-74
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
014/2022-SETRAN
Data Assinatura
01/03/2022
Vigência
01/03/2022 - 28/02/2023
Valor Total
R$ 325,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 5,000000 | R$ 123,00 |
| 2 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 3,000000 | R$ 73,80 |
| 3 | CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, 18 ML. | R$ 12,02 | 4,000000 | R$ 48,08 |
| 4 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 1,000000 | R$ 24,60 |
| 5 | ELÁSTICO DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, COR AMARELA, Nº18. | R$ 2,80 | 20,000000 | R$ 56,00 |
| Total | R$ 325,48 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3312 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA, CORRETIVO E ELASTICO DE BORRACHA SINTETICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETRAN | 22/03/2022 | 4877 | R$ 325,48 | |
| Total | R$ 325,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA, CORRETIVO E ELASTICO DE BORRACHA SINTETICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETRAN | 20/04/2022 | 20040142 | R$ 325,48 | |
| Total | R$ 325,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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