info Empenho
Número
01030050/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 232.627,32
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral, referente à parcela 08/10. Contrato 006/2023.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.324.965/0001-41
library_books Licitação
Número
PE22005-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 3.349.262,86
Valor Total
R$ 3.138.000,00
assignment Contrato
Número
006/2023-CMT
Data Assinatura
12/04/2023
Vigência
12/04/2023 - 11/04/2024
Valor Total
R$ 2.536.599,74
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSTE CÂMERA SPEED DOME TIPO AÇO. | R$ 28.500,00 | 4,000000 | R$ 114.000,00 |
| 2 | CAIXA PARA CÂMERA SPEED DOME CFTV. | R$ 3.270,00 | 5,000000 | R$ 16.350,00 |
| 3 | NOBREAK 1000VA/700W. | R$ 2.909,00 | 15,000000 | R$ 43.635,00 |
| 4 | JOYSTICK PARA CFTV. | R$ 8.149,75 | 4,000000 | R$ 32.599,00 |
| 5 | ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO COM NO MÍNIMO 16GB SDRAM DDR4 A 3200 MHZ OU SUPERIOR. | R$ 26.043,32 | 1,000000 | R$ 26.043,32 |
| Total | R$ 232.627,32 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2493
Data: 13/03/2024
Valor: R$ 232.627,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral, referente à parcela 08/10. Contrato 006/2023.
| Número: 1917 | Data Emissão: 11/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 232.627,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 232.627,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 2128349 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240020521001 | Chave Acesso: 23240308324965000141550010000019171000019061 | Chave Verific: 23240308324965000141550010000019171000019061 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA PARA CÂMERA SPEED DOME CFTV. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 3.270,00 | R$ 16.350,00 |
| 002 | NOBREAK 1000VA/700W. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 2.909,00 | R$ 43.635,00 |
| 003 | ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO COM NO MÍNIMO 16GB SDRAM DDR4 A 3200 MHZ OU SUPERIOR. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 26.043,32 | R$ 26.043,32 |
| 004 | JOYSTICK PARA CFTV. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 8.149,75 | R$ 32.599,00 |
| 005 | POSTE CÂMERA SPEED DOME TIPO AÇO. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 28.500,00 | R$ 114.000,00 |
Total Geral: R$ 232.627,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral, referente à parcela 08/10. Contrato 006/2023. | 18/04/2024 | 18040020 | R$ 232.627,32 | |
| Total | R$ 232.627,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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