info Empenho
Número
01030049/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 236.902,47
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral, referente à parcela 07/10. Contrato 006/2023.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.324.965/0001-41
library_books Licitação
Número
PE22005-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 3.349.262,86
Valor Total
R$ 3.138.000,00
assignment Contrato
Número
006/2023-CMT
Data Assinatura
12/04/2023
Vigência
12/04/2023 - 11/04/2024
Valor Total
R$ 2.536.599,74
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÂMERA PTZ DOME COM INFRAVERMELHO PARA USO EXTERNO. | R$ 12.467,49 | 3,000000 | R$ 37.402,47 |
| 2 | POSTE CÂMERA SPEED DOME TIPO AÇO. | R$ 28.500,00 | 7,000000 | R$ 199.500,00 |
| Total | R$ 236.902,47 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2514
Data: 13/03/2024
Valor: R$ 236.902,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral, referente à parcela 07/10. Contrato 006/2023.
| Número: 1916 | Data Emissão: 11/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 236.902,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 236.902,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 2128349 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240020519977 | Chave Acesso: 23240308324965000141550010000019161000019056 | Chave Verific: 23240308324965000141550010000019161000019056 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CÂMERA PTZ DOME COM INFRAVERMELHO PARA USO EXTERNO. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 12.467,49 | R$ 37.402,47 |
| 002 | POSTE CÂMERA SPEED DOME TIPO AÇO. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 28.500,00 | R$ 199.500,00 |
Total Geral: R$ 236.902,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral, referente à parcela 07/10. Contrato 006/2023. | 27/03/2024 | 27030078 | R$ 236.902,47 | |
| Total | R$ 236.902,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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