info Empenho
Número
01030037/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 703,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
025/2017-GP
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/10/2018
Valor Total
R$ 6.358,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 10,000000 | R$ 75,40 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 50,000000 | R$ 66,50 |
| 3 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 30,000000 | R$ 106,50 |
| 4 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM 96º GL 1000ML | R$ 4,13 | 15,000000 | R$ 61,95 |
| 5 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 10,000000 | R$ 39,00 |
| 6 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA | R$ 1,51 | 15,000000 | R$ 22,65 |
| 7 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 15,000000 | R$ 38,55 |
| 8 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 30,000000 | R$ 39,00 |
| 9 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 50,76 | 5,000000 | R$ 253,80 |
| Total | R$ 703,35 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4892 | CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 09/05/2018 | 3673 | R$ 703,35 | |
| Total | R$ 703,35 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 18/05/2018 | 18050047 | R$ 703,35 | |
| Total | R$ 703,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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