info Empenho
Número
01030029/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2019
Valor
R$ 24.299,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 02. PE N° 118/2018. SOB DEMANDA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
070/2018-SECOMP
Data Assinatura
14/08/2018
Vigência
27/08/2018 - 27/08/2019
Valor Total
R$ 24.299,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA MEDIA | R$ 39,09 | 550,000000 | R$ 21.499,50 |
| 2 | BRITA | R$ 56,00 | 50,000000 | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 24.299,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3310
Data: 02/04/2019
Valor: R$ 24.299,50
Descrição / Justificativa: EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 02. PE N° 118/2018. SOB DEMANDA
| Número: 012447 | Data Emissão: 02/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 24.299,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.299,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190020574392 | Chave Acesso: 23190412337358000193550010000124470000124479 | Chave Verific: 23-1904-12.337.358/0001-93-55-001-000.012.447-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA MEDIA | METRO CÚBICO | 550.0000 | R$ 39,09 | R$ 21.499,50 |
| 002 | BRITA | METRO CÚBICO | 50.0000 | R$ 56,00 | R$ 2.800,00 |
Total Geral: R$ 24.299,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 02. PE N° 118/2018. SOB DEMANDA | 17/04/2019 | 17040007 | R$ 24.299,50 | |
| Total | R$ 24.299,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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