info Empenho
Número
01030029/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 94,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03010031/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
030/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 11.825,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 94,000000 | R$ 94,00 |
| Total | R$ 94,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2172 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03010031/2018. | 06/03/2018 | 253 | R$ 94,00 | |
| Total | R$ 94,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03010031/2018. | 02/04/2018 | 02040099 | R$ 94,00 | |
| Total | R$ 94,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
