info Empenho
Número
01030023/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2021
Valor
R$ 207,60
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisições de Material de Consumo, para atender as necessidades a Secretaria de Serviços Públicos do Município de Sobral-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.189.579/0001-52
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
006/2020-SESEP
Data Assinatura
13/11/2020
Vigência
13/11/2020 - 12/11/2021
Valor Total
R$ 207,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSA... | R$ 0,97 | 200,000000 | R$ 194,00 |
| 2 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO ... | R$ 2,72 | 5,000000 | R$ 13,60 |
| Total | R$ 207,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2862
Data: 12/04/2021
Valor: R$ 207,60
Descrição / Justificativa: Referente a aquisições de Material de Consumo, para atender as necessidades a Secretaria de Serviços Públicos do Município de Sobral-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
| Número: 6598 | Data Emissão: 26/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 207,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 207,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342210054102221 | Chave Acesso: 42210321189579000152550010000065981000079430 | Chave Verific: 42210321189579000152550010000065981000079430 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO ... | CARTELA 1 UNIDADE | 5.0000 | R$ 2,72 | R$ 13,60 |
| 002 | CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSA... | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 200.0000 | R$ 0,97 | R$ 194,00 |
Total Geral: R$ 207,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisições de Material de Consumo, para atender as necessidades a Secretaria de Serviços Públicos do Município de Sobral-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 03/05/2021 | 03050029 | R$ 207,60 | |
| Total | R$ 207,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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