info Empenho
Número
01030006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 991,05
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 12 un. de APARELHO TELEFÔNICO, 03 FUNÇÕES (FLASH/REDIAL/MUTE), OPÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022-, Pe157/21-Seplag.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE157/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2021
Data Publicação
27/09/2021
Valor Estimado
R$ 82.631,85
Valor Total
R$ 17.178,20
assignment Contrato
Número
009/2022-SEPLAG
Data Assinatura
11/02/2022
Vigência
11/02/2022 - 11/02/2023
Valor Total
R$ 3.303,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHO TELEFÔNICO, 03 FUNÇÕES (FLASH/REDIAL/MUTE), OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO, COM FIO. | R$ 66,07 | 15,000000 | R$ 991,05 |
| Total | R$ 991,05 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2959
Data: 15/03/2022
Valor: R$ 991,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com 12 un. de APARELHO TELEFÔNICO, 03 FUNÇÕES (FLASH/REDIAL/MUTE), OPÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022-, Pe157/21-Seplag.
| Número: 907 | Data Emissão: 15/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 991,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 991,05 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220015247638 | Chave Acesso: 23220304221555000114550000000009071000090758 | Chave Verific: 23220304221555000114550000000009071000090758 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APARELHO TELEFÔNICO, 03 FUNÇÕES (FLASH/REDIAL/MUTE), OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO, COM FIO. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 66,07 | R$ 991,05 |
Total Geral: R$ 991,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com 12 un. de APARELHO TELEFÔNICO, 03 FUNÇÕES (FLASH/REDIAL/MUTE), OPÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022-, Pe157/21-Seplag. | 22/03/2022 | 22030011 | R$ 991,05 | |
| Total | R$ 991,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
