info Empenho
Número
01030005/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 560,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - DESINFETANTE E PAPEL TOALHA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO CONFORME PE22026-SEPLAG E CONTRATO Nº 09/2023-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
09/2023-SEFIN
Data Assinatura
16/02/2023
Vigência
16/02/2023 - 16/02/2024
Valor Total
R$ 3.552,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,18 | 15,000000 | R$ 92,70 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,90 | 120,000000 | R$ 468,00 |
| Total | R$ 560,70 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2428
Data: 10/03/2023
Valor: R$ 560,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - DESINFETANTE E PAPEL TOALHA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO CONFORME PE22026-SEPLAG E CONTRATO Nº 09/2023-SEFIN
| Número: 7993 | Data Emissão: 02/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 560,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 560,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230014834678 | Chave Acesso: 23230303562872000131550010000079931701015892 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 120.0000 | R$ 3,90 | R$ 468,00 |
| 002 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 15.0000 | R$ 6,18 | R$ 92,70 |
Total Geral: R$ 560,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - DESINFETANTE E PAPEL TOALHA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO CONFORME PE22026-SEPLAG E CONTRATO Nº 09/2023-SEFIN | 24/03/2023 | 24030046 | R$ 560,70 | |
| Total | R$ 560,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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