info Empenho
Número
01020819/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 1.245,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEDHAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
AD033/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
02/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 34.950,00
Valor Total
R$ 34.950,00
assignment Contrato
Número
030/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 05/07/2022
Valor Total
R$ 22.450,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 20,00 | 25,000000 | R$ 500,00 |
| 2 | VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON. | R$ 4,90 | 50,000000 | R$ 245,00 |
| 3 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 20,00 | 25,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 1.245,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3108
Data: 17/03/2022
Valor: R$ 1.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEDHAS
| Número: 7016 | Data Emissão: 17/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.000,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220015771718 | Chave Acesso: 23220303562872000131550010000070161572794700 | Chave Verific: 23220303562872000131550010000070161572794700 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | CAIXA | 25.0000 | R$ 20,00 | R$ 500,00 |
| 002 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | CAIXA | 25.0000 | R$ 20,00 | R$ 500,00 |
Cód. Liquidação: 3241
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 245,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEDHAS
| Número: 7024 | Data Emissão: 18/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 245,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 245,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220016228798 | Chave Acesso: 23220303562872000131550010000070241926194362 | Chave Verific: 23220303562872000131550010000070241926194362 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 4,90 | R$ 245,00 |
Total Geral: R$ 1.245,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEDHAS | 13/04/2022 | 13040043 | R$ 245,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEDHAS | 31/03/2022 | 31030051 | R$ 1.000,00 | |
| Total | R$ 1.245,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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