info Empenho
Número
01020808/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 2.245,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
AD033/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
02/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 34.950,00
Valor Total
R$ 34.950,00
assignment Contrato
Número
030/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 05/07/2022
Valor Total
R$ 22.450,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 20,00 | 50,000000 | R$ 1.000,00 |
| 2 | VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON. | R$ 4,90 | 50,000000 | R$ 245,00 |
| 3 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 20,00 | 50,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 2.245,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3106
Data: 17/03/2022
Valor: R$ 2.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: 7017 | Data Emissão: 17/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 2.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.000,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220015771884 | Chave Acesso: 23220303562872000131550010000070171182754492 | Chave Verific: 23220303562872000131550010000070171182754492 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | CAIXA | 50.0000 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
| 002 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | CAIXA | 50.0000 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
Cód. Liquidação: 3240
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 245,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: 7023 | Data Emissão: 18/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 245,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 245,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220016228624 | Chave Acesso: 23220303562872000131550010000070231939487986 | Chave Verific: 23220303562872000131550010000070231939487986 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 4,90 | R$ 245,00 |
Total Geral: R$ 2.245,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 13/04/2022 | 13040038 | R$ 245,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 31/03/2022 | 31030040 | R$ 2.000,00 | |
| Total | R$ 2.245,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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