info Empenho
Número
01020806/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 745,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.876.269/0001-50
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
062/2021-SEDHAS
Data Assinatura
18/10/2021
Vigência
21/10/2021 - 21/10/2022
Valor Total
R$ 2.270,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215MM X 157MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2. | R$ 7,00 | 15,000000 | R$ 105,00 |
| 2 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | R$ 3,20 | 200,000000 | R$ 640,00 |
| Total | R$ 745,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5467
Data: 27/04/2022
Valor: R$ 745,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS
| Número: 9026 | Data Emissão: 16/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 745,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 745,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 16/04/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220034490865 | Chave Acesso: 26220440876269000150550010000090261000042492 | Chave Verific: 26220440876269000150550010000090261000042492 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215MM X 157MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 7,00 | R$ 105,00 |
| 002 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 3,20 | R$ 640,00 |
Total Geral: R$ 745,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS | 19/05/2022 | 19050024 | R$ 745,00 | |
| Total | R$ 745,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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