info Empenho
Número
01020696/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 230,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante contrato 023/2021
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
023/2021-SEPLAG
Data Assinatura
14/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/12/2022
Valor Total
R$ 328,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 1,20 | 10,000000 | R$ 12,00 |
| 2 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 3,99 | 10,000000 | R$ 39,90 |
| 3 | REFIL PARA MOP UMIDO, 100% ALGODÃO NATURAL, PONTA DOBRADA, AUTO TORÇÃO, ENCAIXE EM MOP. | R$ 9,84 | 10,000000 | R$ 98,40 |
| 4 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 60CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO DE 120CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 |
| Total | R$ 230,30 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante contrato 023/2021 | 10/03/2022 | 6960 | R$ 131,90 | |
| 3123 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante contrato 023/2021 | 18/03/2022 | 7013 | R$ 98,40 | |
| Total | R$ 230,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante contrato 023/2021 | 08/04/2022 | 08040007 | R$ 98,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante contrato 023/2021 | 31/03/2022 | 31030039 | R$ 131,90 | |
| Total | R$ 230,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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