info Empenho
Número
01020510/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
01/02/2024
Valor
R$ 9.900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
54.222.401/0001-15
library_books Licitação
Número
PE22011-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/08/2022
Data Publicação
07/04/2022
Valor Estimado
R$ 651.200,00
Valor Total
R$ 129.998,40
assignment Contrato
Número
080/2022-SEDHAS
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 29/09/2024
Valor Total
R$ 20.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | R$ 9.900,00 | 1,000000 | R$ 9.900,00 |
| Total | R$ 9.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14563
Data: 27/09/2024
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG.
| Número: 241693 | Data Emissão: 26/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 91908620 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KF8I-242E | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Cód. Liquidação: 11711
Data: 15/08/2024
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG.
| Número: 240105 | Data Emissão: 06/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 91908620 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: JVXH-7C7L | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Cód. Liquidação: 10830
Data: 30/07/2024
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG.
| Número: 238524 | Data Emissão: 02/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 91908620 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FSUS-KVBZ | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Cód. Liquidação: 7446
Data: 06/06/2024
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG.
| Número: 237425 | Data Emissão: 04/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 91908620 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: YRKH-1EUE | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Cód. Liquidação: 5128
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG.
| Número: 235568 | Data Emissão: 02/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 91908620 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8KVS-RPPL | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Cód. Liquidação: 5678
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG.
| Número: 233954 | Data Emissão: 12/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 91908620 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ZE5V-YBB1 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Cód. Liquidação: 5676
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG.
| Número: 233956 | Data Emissão: 12/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 91908620 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BX1X-AKMW | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Cód. Liquidação: 5131
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG.
| Número: 233957 | Data Emissão: 12/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 91908620 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6TDE-DHDX | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Cód. Liquidação: 5129
Data: 04/04/2024
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG.
| Número: 234915 | Data Emissão: 04/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 91908620 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AKLV-1XPF | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Total Geral: R$ 7.650,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG. | 24/10/2024 | 24100020 | R$ 850,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG. | 05/09/2024 | 05090092 | R$ 850,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG. | 08/08/2024 | 08080004 | R$ 850,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG. | 25/07/2024 | 25070035 | R$ 850,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG. | 29/05/2024 | 29050020 | R$ 850,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG. | 28/05/2024 | 28050016 | R$ 850,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG. | 28/05/2024 | 28050015 | R$ 850,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG. | 28/05/2024 | 28050014 | R$ 850,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e matérias originais para o Elevador da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 080/2022-SEDHAS / Licitação: PE22011-SEPLAG. | 22/05/2024 | 22050086 | R$ 850,00 | |
| Total | R$ 7.650,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120194 | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
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