info Empenho
Número
01020507/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 14.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 284/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE052/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/08/2021
Data Publicação
30/03/2021
Valor Estimado
R$ 3.204.934,00
Valor Total
R$ 1.388.393,00
assignment Contrato
Número
0284/2022-SMS
Data Assinatura
15/07/2022
Vigência
15/07/2022 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 43.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZE EM COMPRESSA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS. COR BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO. PACOTE COM 10 COMPRESSAS | R$ 0,73 | 20.000,000000 | R$ 14.600,00 |
| Total | R$ 14.600,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3077
Data: 17/03/2023
Valor: R$ 3.650,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 284/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 192463 | Data Emissão: 16/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 3.650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.650,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230018304829 | Chave Acesso: 23230309485574000171550010001924631003540033 | Chave Verific: 23230309485574000171550010001924631003540033 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAZE EM COMPRESSA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS. COR BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO. PACOTE COM 10 COMPRESSAS | PACOTE | 5000.0000 | R$ 0,73 | R$ 3.650,00 |
Cód. Liquidação: 3732
Data: 04/04/2023
Valor: R$ 10.950,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 284/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 193487 | Data Emissão: 31/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 10.950,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.950,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230022107369 | Chave Acesso: 23230309485574000171550010001934871003569208 | Chave Verific: 23230309485574000171550010001934871003569208 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAZE EM COMPRESSA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS. COR BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO. PACOTE COM 10 COMPRESSAS | PACOTE | 15000.0000 | R$ 0,73 | R$ 10.950,00 |
Total Geral: R$ 14.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 284/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/05/2023 | 25050138 | R$ 10.950,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 284/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/04/2023 | 27040090 | R$ 3.650,00 | |
| Total | R$ 14.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
