info Empenho
Número
01020479/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 3.984,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.420.933/0001-26
library_books Licitação
Número
PE204/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 31.640,04
Valor Total
R$ 15.800,40
assignment Contrato
Número
11/2022-SEINFRA
Data Assinatura
31/01/2022
Vigência
31/01/2022 - 01/05/2025
Valor Total
R$ 51.351,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | R$ 606,90 | 2,666700 | R$ 1.618,40 |
| 2 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | R$ 709,80 | 3,333300 | R$ 2.366,00 |
| Total | R$ 3.984,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10300
Data: 01/07/2024
Valor: R$ 354,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 12160 | Data Emissão: 20/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 354,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 354,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: EATD-AHDX | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 354,90 |
Cód. Liquidação: 8325
Data: 21/06/2024
Valor: R$ 759,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 11996 | Data Emissão: 04/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 759,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 759,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: JXNU-FLXM | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 354,90 |
Cód. Liquidação: 5193
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 759,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 11379 | Data Emissão: 30/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 759,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 759,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: YZUZ-XRLX | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 354,90 |
Cód. Liquidação: 4529
Data: 09/04/2024
Valor: R$ 996,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 11236 | Data Emissão: 09/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 996,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 996,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: YUWK-FNGH | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 591,50 |
Cód. Liquidação: 1791
Data: 04/03/2024
Valor: R$ 996,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 10701 | Data Emissão: 04/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 996,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 996,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KBVO-CDEC | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 591,50 |
Total Geral: R$ 3.866,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 02/08/2024 | 02080153 | R$ 354,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 02/08/2024 | 02080060 | R$ 759,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 26/06/2024 | 26060082 | R$ 759,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 02/05/2024 | 02050034 | R$ 996,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 26/03/2024 | 26030025 | R$ 996,10 | |
| Total | R$ 3.866,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110225 | R$ 118,30 |
| Total | R$ 118,30 | ||
