info Empenho
Número
01020446/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/02/2024
Valor
R$ 7.619,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
OFERTA DE SUPORTE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação de Jovens e Adultos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.194.580/0001-33
library_books Licitação
Número
PE22021-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.754.809,70
Valor Total
R$ 640.236,10
assignment Contrato
Número
0085/2023-SME
Data Assinatura
24/05/2023
Vigência
24/05/2023 - 24/05/2024
Valor Total
R$ 7.619,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 23,69 | 85,000000 | R$ 2.013,65 |
| 2 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 23,69 | 85,000000 | R$ 2.013,65 |
| 3 | TESOURA 20 CM. | R$ 4,49 | 800,000000 | R$ 3.592,00 |
| Total | R$ 7.619,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3003
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 7.619,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
| Número: 1125 | Data Emissão: 13/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 7.619,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.619,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/03/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240076289437 | Chave Acesso: 41240345194580000133550010000011251099254051 | Chave Verific: 41240345194580000133550010000011251099254051 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 85.0000 | R$ 23,69 | R$ 2.013,65 |
| 002 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 85.0000 | R$ 23,69 | R$ 2.013,65 |
| 003 | TESOURA 20 CM. | UNIDADE | 800.0000 | R$ 4,49 | R$ 3.592,00 |
Total Geral: R$ 7.619,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME. | 30/04/2024 | 30040006 | R$ 7.619,30 | |
| Total | R$ 7.619,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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