info Empenho
Número
01020403/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 27.702,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO EMERGENCIAL E ASSIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 013/2023-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.250.142/0001-94
library_books Licitação
Número
AD23002-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
30/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 180.063,00
Valor Total
R$ 180.063,00
assignment Contrato
Número
013/2023-SEDHAS
Data Assinatura
30/03/2023
Vigência
30/03/2023 - 30/03/2025
Valor Total
R$ 180.063,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESTA BÁSICA. | R$ 138,51 | 200,000000 | R$ 27.702,00 |
| Total | R$ 27.702,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2060
Data: 07/03/2024
Valor: R$ 27.702,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO EMERGENCIAL E ASSIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 013/2023-SEDHAS.
| Número: 1050 | Data Emissão: 04/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 27.702,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.702,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/03/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240018391200 | Chave Acesso: 23240341250142000194550010000010501173373189 | Chave Verific: 23240341250142000194550010000010501173373189 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CESTA BÁSICA. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 138,51 | R$ 27.702,00 |
Cód. Liquidação: 2060
Data: 07/03/2024
Valor: R$ 27.702,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO EMERGENCIAL E ASSIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 013/2023-SEDHAS.
| Número: 1050 | Data Emissão: 04/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 27.702,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.702,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/03/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240018391200 | Chave Acesso: 23240341250142000194550010000010501173373189 | Chave Verific: 23240341250142000194550010000010501173373189 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CESTA BÁSICA. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 138,51 | R$ 27.702,00 |
Total Geral: R$ 55.404,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO EMERGENCIAL E ASSIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 013/2023-SEDHAS. | 03/04/2024 | 03040056 | R$ 27.702,00 | |
| Total | R$ 27.702,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
