info Empenho
Número
01020365/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 15.108,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPV-9E65 NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/ MARRECAS/ VILA MIRANDA/ ESC. PROFESSOR ARRUDA/ LICEU/ ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE (MANHÃ / TARDE). PE22013-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.265.362/0001-96
library_books Licitação
Número
PE22013-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.980.356,48
Valor Total
R$ 1.141.597,44
assignment Contrato
Número
0116/2023-SME
Data Assinatura
21/07/2023
Vigência
21/07/2023 - 21/07/2025
Valor Total
R$ 389.329,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XIX. | R$ 9,94 | 1.520,000000 | R$ 15.108,80 |
| Total | R$ 15.108,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2731
Data: 20/03/2024
Valor: R$ 14.353,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPV-9E65 NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/ MARRECAS/ VILA MIRANDA/ ESC. PROFESSOR ARRUDA/ LICEU/ ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE (MANHÃ / TARDE). PE22013-SME.
| Número: 78 | Data Emissão: 11/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 14.353,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.353,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 38838 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: c5278dekqjpsnhw6vu9bfzyta4x | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XIX. | QUILOMETRO | 1444.0000 | R$ 9,94 | R$ 14.353,36 |
Total Geral: R$ 14.353,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPV-9E65 NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/ MARRECAS/ VILA MIRANDA/ ESC. PROFESSOR ARRUDA/ LICEU/ ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE (MANHÃ / TARDE). PE22013-SME. | 05/04/2024 | 05040056 | R$ 14.353,36 | |
| Total | R$ 14.353,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2024 | 01040111 | R$ 755,44 |
| Total | R$ 755,44 | ||
