info Empenho
Número
01020183/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 838,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE060/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2017
Data Publicação
15/08/2017
Valor Estimado
R$ 691.370,25
Valor Total
R$ 256.320,47
assignment Contrato
Número
145/2017-SMS
Data Assinatura
23/11/2017
Vigência
12/12/2017 - 11/12/2018
Valor Total
R$ 9.780,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12 | R$ 0,69 | 1.200,000000 | R$ 838,80 |
| Total | R$ 838,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3810
Data: 12/04/2018
Valor: R$ 838,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 1305 | Data Emissão: 12/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 838,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 838,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180021852883 | Chave Acesso: 23180409394355000187550000000013051000130565 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 838,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 25/04/2018 | 25040087 | R$ 838,80 | |
| Total | R$ 838,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
