info Empenho
Número
01020161/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 3.143,06
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE060/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2017
Data Publicação
15/08/2017
Valor Estimado
R$ 691.370,25
Valor Total
R$ 256.320,47
assignment Contrato
Número
138201705
Data Assinatura
23/11/2017
Vigência
01/12/2017 - 30/11/2018
Valor Total
R$ 35.014,71
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA DE FOLEY Nº 16 | R$ 3,19 | 5,000000 | R$ 15,98 |
| 2 | SONDA DE FOLEY Nº 18 | R$ 3,19 | 10,000000 | R$ 31,96 |
| 3 | TUBO DE LATEX Nº 200 C/DIMENSÃO INTERNA DE 3,0MM E EXTERNA DE 5,5MM | R$ 1,53 | 10,000000 | R$ 15,38 |
| 4 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | R$ 0,65 | 3.600,000000 | R$ 2.340,00 |
| 5 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 | R$ 0,60 | 1.200,000000 | R$ 720,00 |
| 6 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 | R$ 0,65 | 30,000000 | R$ 19,74 |
| Total | R$ 3.143,06 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4028
Data: 19/04/2018
Valor: R$ 787,68
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 18 | Data Emissão: 19/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 787,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 787,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180023547198 | Chave Acesso: 23180414169319000150550010000000181000000185 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9444
Data: 24/07/2018
Valor: R$ 2.340,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 75 | Data Emissão: 24/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 2.340,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.340,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180044902229 | Chave Acesso: 23180714169319000150550010000000751000000751 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12336
Data: 25/09/2018
Valor: R$ 15,38
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 113 | Data Emissão: 25/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 15,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060046369 | Chave Acesso: 23180914169319000150550010000001131000001138 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.143,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 10/10/2018 | 10100163 | R$ 15,38 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 01/10/2018 | 01100183 | R$ 2.340,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 04/05/2018 | 04050065 | R$ 787,68 | |
| Total | R$ 3.143,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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