info Empenho
Número
01020159/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 2.170,94
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE060/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2017
Data Publicação
15/08/2017
Valor Estimado
R$ 691.370,25
Valor Total
R$ 256.320,47
assignment Contrato
Número
138201705
Data Assinatura
23/11/2017
Vigência
01/12/2017 - 30/11/2018
Valor Total
R$ 35.014,71
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA DE FOLEY Nº 16 | R$ 3,19 | 5,000000 | R$ 15,98 |
| 2 | SONDA DE FOLEY Nº 18 | R$ 3,19 | 20,000000 | R$ 63,92 |
| 3 | TUBO DE LATEX Nº 200 C/DIMENSÃO INTERNA DE 3,0MM E EXTERNA DE 5,5MM | R$ 1,53 | 80,000000 | R$ 123,07 |
| 4 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | R$ 0,65 | 10,000000 | R$ 6,50 |
| 5 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 | R$ 0,60 | 3.000,000000 | R$ 1.800,00 |
| 6 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12 | R$ 0,70 | 10,000000 | R$ 7,05 |
| 7 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 6 | R$ 0,61 | 250,000000 | R$ 154,42 |
| Total | R$ 2.170,94 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4029
Data: 19/04/2018
Valor: R$ 1.879,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 20 | Data Emissão: 19/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 1.879,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.879,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180023562076 | Chave Acesso: 23180414169319000150550010000000201000000205 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10821
Data: 30/08/2018
Valor: R$ 167,98
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 73 | Data Emissão: 24/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 167,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 167,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180044898690 | Chave Acesso: 23180714169319000150550010000000731000000730 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 11126
Data: 05/09/2018
Valor: R$ 92,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 106 | Data Emissão: 05/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 92,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180055365132 | Chave Acesso: 23180914169319000150550010000001061000001060 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14311
Data: 01/10/2018
Valor: R$ 167,98
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 073 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 167,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 167,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12310044898690 | Chave Acesso: 23180714169319000150550010000000731000000730 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.140,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 01/10/2018 | 01100176 | R$ 167,98 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 04/05/2018 | 04050063 | R$ 1.879,90 | |
| Total | R$ 2.047,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120227 | R$ 30,76 |
| Total | R$ 30,76 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 92,30 |
| Total | R$ 92,30 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 22/03/2019 | 22030143 | R$ 92,30 |
| Total | R$ 92,30 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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