info Empenho
Número
01020148/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010028, REF AOS SERV A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE22010-SEPLAG.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0255/2022-SME
Data Assinatura
07/12/2022
Vigência
07/12/2022 - 07/12/2024
Valor Total
R$ 1.187.425,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5279 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010028, REF AOS SERV A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE22010-SEPLAG. | 30/04/2024 | 640319 | R$ 16.292,73 | |
| 3545 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010028, REF AOS SERV A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE22010-SEPLAG. | 15/03/2024 | 620413 | R$ 8.707,27 | |
| Total | R$ 25.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010028, REF AOS SERV A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE22010-SEPLAG. | 13/05/2024 | 13050056 | R$ 16.292,73 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010028, REF AOS SERV A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE22010-SEPLAG. | 17/04/2024 | 17040019 | R$ 8.707,27 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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