info Empenho
Número
01020148/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 9.281,48
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Servico de Locacao de veiculos automotores com manutencao, seguro ou responsabilizacao por eventuais danos e reposicao de pecas por conta da contratada, com intuito de realizar o deslocamento de profissionais desta secretaria. Ref.: FEVEREIRO/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.977.401/0001-94
library_books Licitação
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
25/04/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
assignment Contrato
Número
051/2017
Data Assinatura
22/07/2017
Vigência
22/07/2017 - 24/07/2020
Valor Total
R$ 334.133,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, 04 PORTAS | R$ 2.320,37 | 4,000000 | R$ 9.281,48 |
| Total | R$ 9.281,48 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | Servico de Locacao de veiculos automotores com manutencao, seguro ou responsabilizacao por eventuais danos e reposicao de pecas por conta da contratada, com intuito de realizar o deslocamento de profissionais desta secretaria. Ref.: FEVEREIRO/2018. | 21/02/2018 | 2062 | R$ 9.281,48 | |
| Total | R$ 9.281,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servico de Locacao de veiculos automotores com manutencao, seguro ou responsabilizacao por eventuais danos e reposicao de pecas por conta da contratada, com intuito de realizar o deslocamento de profissionais desta secretaria. Ref.: FEVEREIRO/2018. | 09/03/2018 | 09030002 | R$ 9.281,48 | |
| Total | R$ 9.281,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
