info Empenho
Número
01020140/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 6.840,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE / OITICICA / CASINHAS / MATA / CARACARÁ / PATOS / ÁGUA DOCE / ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*40.693-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
169/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 658.195,29
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,03 | 1.360,000000 | R$ 6.840,80 |
Total | R$ 6.840,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2471 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE / OITICICA / CASINHAS / MATA / CARACARÁ / PATOS / ÁGUA DOCE / ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 03/03/2023 | 180 | R$ 5.814,68 | |
Total | R$ 5.814,68 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE / OITICICA / CASINHAS / MATA / CARACARÁ / PATOS / ÁGUA DOCE / ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 12/04/2023 | 12040055 | R$ 5.814,68 | |
Total | R$ 5.814,68 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/02/2023 | 28020173 | R$ 1.026,12 |
Total | R$ 1.026,12 |