info Empenho
Número
01020010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2017
Valor
R$ 392.413,33
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
O INCENTIVO FINANCEIRO NA ADESAO 100% SUS DOS SERVICOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS CONFORME PORTARIA 1851/2012 GM/MS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
2015050801-2
Data Assinatura
08/05/2015
Vigência
08/05/2015 - 05/05/2017
Valor Total
R$ 83.056.389,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 346
Data: 13/02/2017
Valor: R$ 392.413,33
Descrição / Justificativa:
| Número: 823 | Data Emissão: 13/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 392.413,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 392.413,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: xj1ke40w | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 392.413,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O INCENTIVO FINANCEIRO NA ADESAO 100% SUS DOS SERVICOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS CONFORME PORTARIA 1851/2012 GM/MS. | 15/02/2017 | 15020013 | R$ 392.413,33 | |
| Total | R$ 392.413,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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