info Empenho
Número
01020006/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Locação de Sistemas Informatizados
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Sistema informatizado de faturamento de conta de água do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.203.151/0001-35
library_books Licitação
Número
006/2020
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/02/2020
Data Publicação
21/01/2020
Valor Estimado
R$ 153.999,96
Valor Total
R$ 144.000,00
assignment Contrato
Número
018/2020
Data Assinatura
13/03/2020
Vigência
13/03/2020 - 12/03/2025
Valor Total
R$ 788.288,39
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de software para arrecadação de faturas de água | R$ 12.000,00 | 1,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Sistema informatizado de faturamento de conta de água do SAAE de Sobral | 15/03/2023 | 26989 | R$ 12.000,00 | |
| Total | R$ 12.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Sistema informatizado de faturamento de conta de água do SAAE de Sobral | 24/03/2023 | 24030001 | R$ 12.000,00 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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