monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Total | 23359 | Total Pago: | R$ 1.046.288.653,54 |
| Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Justificativa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05010130/2026 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | SME - EDUCAÇÃO 25% - SANTANDER | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (COELCE/ENEL | 06/10/2026 | 06100018 | - | R$ 3.951,01 |
| 05010130/2026 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | SME - EDUCAÇÃO 25% - SANTANDER | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (COELCE/ENEL | 06/10/2026 | 06100018 | - | R$ 3.951,01 |
| 05010226/2026 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FATURAS DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, DA SESEP E SUAS UNIDADES VINCULADAS. | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | PMS - SESEP - REC. PRÓPRIO | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - (CAGECE) | 06/10/2026 | 06100025 | - | R$ 148,50 |
| 05010988/2026 | 33903000-Material de Consumo | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SUS - CUSTEIO | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 06/10/2026 | 06100049 | - | R$ 1.266,42 |
| 05010988/2026 | 33903000-Material de Consumo | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SUS - CUSTEIO | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 06/10/2026 | 06100049 | - | R$ 1.266,42 |
| 05011043/2026 | 33903000-Material de Consumo | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SUS - CUSTEIO | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 06/10/2026 | 06100055 | - | R$ 523,20 |
| 05011043/2026 | 33903000-Material de Consumo | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SUS - CUSTEIO | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 06/10/2026 | 06100055 | - | R$ 523,20 |
| 02020308/2026 | 33903000-Material de Consumo | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SUS - CUSTEIO | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 06/10/2026 | 06100056 | - | R$ 81.331,97 |
| 02020308/2026 | 33903000-Material de Consumo | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SUS - CUSTEIO | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 06/10/2026 | 06100056 | - | R$ 81.331,97 |
| 01040365/2026 | 33903000-Material de Consumo | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE VIG. EM SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FMS - SUS - CUSTEIO | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 06/10/2026 | 06100051 | - | R$ 1.792,97 |
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