monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Total | 13874 | Total Pago: | R$ 905.514.861,51 |
| Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01020666/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 299/2023 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 04/10/2024 | 04100024 | R$ 8.820,00 | |
| 01030691/2024 | 44905100-Obras e Instalações | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINFRA. | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA | 04/10/2024 | 04100050 | R$ 176.789,68 | |
| 01040373/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04/10/2024 | 04100012 | R$ 10.486,00 | |
| 08040094/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 114/2024 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 04/10/2024 | 04100025 | R$ 3.600,00 | |
| 29040004/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de som, iluminação, painéis de led, projetor, tv e tela de projeção para dar suporte na realização de eventos na cidade de Sobral. | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | EMERSON SANTOS NASCIMENTO | 04/10/2024 | 04100042 | R$ 800,00 | |
| 17040013/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1 A 3,5m³ E ACIMA DE 3,5 A 10m³, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 076/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA (NORTEC GÁS) | 04/10/2024 | 04100001 | R$ 112,00 | |
| 17040014/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1 A 3,5m³ E ACIMA DE 3,5 A 10m³, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 076/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA (NORTEC GÁS) | 04/10/2024 | 04100002 | R$ 1.680,00 | |
| 03050031/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | SECRETARIA DA SAÚDE | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA | 04/10/2024 | 04100014 | R$ 456,00 | |
| 03050031/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | SECRETARIA DA SAÚDE | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA | 04/10/2024 | 04100013 | R$ 3.358,20 | |
| 08050011/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 271/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | HOSPITALMED EIRELI | 04/10/2024 | 04100021 | R$ 1.240,00 |
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