monetization_onhistory Histórico de Pagamento

Total 13874 Total Pago: R$ 905.514.861,51

Empenho Classificação Orçamentária Descrição Secretaria Conta Bancária Favorecido Data cronológica do pagamento Documento Valor
01020666/2024 33903000-Material de Consumo Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 299/2023 E PMS 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 04/10/2024 04100024 R$ 8.820,00
01030691/2024 44905100-Obras e Instalações Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE PALHANO E SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO ADM Nº82/2022, CP22006-SEINFRA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA 04/10/2024 04100050 R$ 176.789,68
01040373/2024 33903000-Material de Consumo Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E PMS 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/10/2024 04100012 R$ 10.486,00
08040094/2024 33903000-Material de Consumo Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 114/2024 E PMS 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 04/10/2024 04100025 R$ 3.600,00
29040004/2024 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de som, iluminação, painéis de led, projetor, tv e tela de projeção para dar suporte na realização de eventos na cidade de Sobral. SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EMERSON SANTOS NASCIMENTO 04/10/2024 04100042 R$ 800,00
17040013/2024 33903000-Material de Consumo Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1 A 3,5m³ E ACIMA DE 3,5 A 10m³, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 076/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA (NORTEC GÁS) 04/10/2024 04100001 R$ 112,00
17040014/2024 33903000-Material de Consumo Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1 A 3,5m³ E ACIMA DE 3,5 A 10m³, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 076/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA (NORTEC GÁS) 04/10/2024 04100002 R$ 1.680,00
03050031/2024 33903000-Material de Consumo Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 SECRETARIA DA SAÚDE ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA 04/10/2024 04100014 R$ 456,00
03050031/2024 33903000-Material de Consumo Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 SECRETARIA DA SAÚDE ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA 04/10/2024 04100013 R$ 3.358,20
08050011/2024 33903000-Material de Consumo Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 271/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE HOSPITALMED EIRELI 04/10/2024 04100021 R$ 1.240,00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota: