monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Total | 18328 | Total Pago: | R$ 1.196.607.566,42 |
| Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01040380/2024 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 06/12/2024 | 06120012 | R$ 2.192,00 | |
| 11060020/2024 | 33909100-Sentenças Judiciais | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTE MARIA FLOR LIMA MESQUITA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0004025-49.2022.4.05.8103, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 358/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | GOLD NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOS | 06/12/2024 | 06120024 | R$ 1.126,50 | |
| 14060031/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | HOSPITALMED EIRELI | 06/12/2024 | 06120027 | R$ 946,20 | |
| 03070050/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 100/2024 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMPEZA LTDA | 06/12/2024 | 06120007 | R$ 210,00 | |
| 23080012/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMPEZA LTDA | 06/12/2024 | 06120006 | R$ 696,00 | |
| 02090289/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | HOSPITALMED EIRELI | 06/12/2024 | 06120026 | R$ 929,10 | |
| 03090052/2024 | 33903601-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Aluguel de Imóveis | ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.ANTº.MENDES CARNEIRO,544,CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 082/2023 E PROCESSO JUDICIAL DE INVENTARIO Nº 0241474-87.2021.8.06.000, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | SECRETARIA DA SAÚDE | FELIPE VASCONCELOS NEVES | 06/12/2024 | 06120014 | R$ 4.350,00 | |
| 03090053/2024 | 33903601-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Aluguel de Imóveis | ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL MONT'ALVERNE, Nº53,CENTRO,SOBRAL- CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DE ACORDO COM O CONTRATO 058/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | SECRETARIA DA SAÚDE | Hilda Carvalho de Arruda Linhares | 06/12/2024 | 06120013 | R$ 9.340,94 | |
| 06090111/2024 | 33903000-Material de Consumo | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 06/12/2024 | 06120018 | R$ 11.515,39 | |
| 20090030/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1 A 3,5m³ E ACIMA DE 3,5 A 10m³, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 076/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA DA SAÚDE | J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA (NORTEC GÁS) | 06/12/2024 | 06120008 | R$ 1.824,00 |
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