monetization_onhistory Histórico de Pagamento

Total 18328 Total Pago: R$ 1.196.607.566,42

Empenho Classificação Orçamentária Descrição Secretaria Conta Bancária Favorecido Data cronológica do pagamento Documento Valor
01040380/2024 33903000-Material de Consumo Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO 06/12/2024 06120012 R$ 2.192,00
11060020/2024 33909100-Sentenças Judiciais Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTE MARIA FLOR LIMA MESQUITA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0004025-49.2022.4.05.8103, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 358/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. SECRETARIA DA SAÚDE GOLD NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOS 06/12/2024 06120024 R$ 1.126,50
14060031/2024 33903000-Material de Consumo AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PMS 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE HOSPITALMED EIRELI 06/12/2024 06120027 R$ 946,20
03070050/2024 33903000-Material de Consumo AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 100/2024 E PMS 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMPEZA LTDA 06/12/2024 06120007 R$ 210,00
23080012/2024 33903000-Material de Consumo AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMPEZA LTDA 06/12/2024 06120006 R$ 696,00
02090289/2024 33903000-Material de Consumo AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE HOSPITALMED EIRELI 06/12/2024 06120026 R$ 929,10
03090052/2024 33903601-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Aluguel de Imóveis ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL.ANTº.MENDES CARNEIRO,544,CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 082/2023 E PROCESSO JUDICIAL DE INVENTARIO Nº 0241474-87.2021.8.06.000, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. SECRETARIA DA SAÚDE FELIPE VASCONCELOS NEVES 06/12/2024 06120014 R$ 4.350,00
03090053/2024 33903601-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Aluguel de Imóveis ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL MONT'ALVERNE, Nº53,CENTRO,SOBRAL- CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DE ACORDO COM O CONTRATO 058/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. SECRETARIA DA SAÚDE Hilda Carvalho de Arruda Linhares 06/12/2024 06120013 R$ 9.340,94
06090111/2024 33903000-Material de Consumo FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 06/12/2024 06120018 R$ 11.515,39
20090030/2024 33903000-Material de Consumo AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1 A 3,5m³ E ACIMA DE 3,5 A 10m³, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 076/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. SECRETARIA DA SAÚDE J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA (NORTEC GÁS) 06/12/2024 06120008 R$ 1.824,00
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