info Empenho
Número
31100024/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
31/10/2024
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100172 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.340.639/0001-30
library_books Licitação
Número
AD24007-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 656.910,00
Valor Total
R$ 656.910,00
assignment Contrato
Número
0122/2024-SME
Data Assinatura
26/07/2024
Vigência
26/07/2024 - 26/07/2025
Valor Total
R$ 821.137,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21075
Data: 18/12/2024
Valor: R$ 26.098,78
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100172 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
| Número: 2651315 | Data Emissão: 16/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 26.098,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.098,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9XE3S9F2 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 26.098,78 | R$ 26.098,78 |
Cód. Liquidação: 20464
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 172.076,03
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100172 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
| Número: 2613607 | Data Emissão: 01/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 172.076,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 172.076,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KMP8QKYI | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 172.076,03 | R$ 172.076,03 |
Total Geral: R$ 198.174,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100172 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME. | 20/12/2024 | 20120003 | R$ 26.098,78 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100172 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME. | 17/12/2024 | 17120061 | R$ 172.076,03 | |
| Total | R$ 198.174,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120421 | R$ 1.825,19 |
| Total | R$ 1.825,19 | ||
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