info Empenho
Número
31100009/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
31/10/2016
Valor
R$ 3.700,98
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATENDIDOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA, DO CRAS REGINA JUSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXT.POB PP053/2016
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PP053/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 922.774,40
Valor Total
R$ 490.796,94
assignment Contrato
Número
PP053/2016-5
Data Assinatura
06/06/2016
Vigência
10/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 281.629,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOIABA | R$ 3,50 | 160,000000 | R$ 560,00 |
| 2 | LARANJA | R$ 0,40 | 1.125,000000 | R$ 450,00 |
| 3 | MAMÃO | R$ 2,00 | 200,000000 | R$ 400,00 |
| 4 | MANGA | R$ 2,90 | 144,000000 | R$ 417,60 |
| 5 | BANANA | R$ 2,49 | 122,000000 | R$ 303,78 |
| 6 | ABACATE | R$ 3,47 | 180,000000 | R$ 624,60 |
| 7 | MAÇÃ | R$ 0,63 | 1.500,000000 | R$ 945,00 |
| Total | R$ 3.700,98 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19081
Data: 07/11/2016
Valor: R$ 3.700,98
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATENDIDOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA, DO CRAS REGINA JUSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXT.POB PP053/2016
| Número: 415 | Data Emissão: 07/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 3.700,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.700,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160064443461 | Chave Acesso: 23161103336946000111550010000004150000004150 | Chave Verific: 23-1611-03.336.946/0001-11-55-001-000.000.415-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GOIABA | KILOGRAMA | 160.0000 | R$ 3,50 | R$ 560,00 |
| 002 | LARANJA | KILOGRAMA | 1125.0000 | R$ 0,40 | R$ 450,00 |
| 003 | MAMÃO | KILOGRAMA | 200.0000 | R$ 2,00 | R$ 400,00 |
| 004 | MANGA | KILOGRAMA | 144.0000 | R$ 2,90 | R$ 417,60 |
| 005 | BANANA | UNIDADE | 122.0000 | R$ 2,49 | R$ 303,78 |
| 006 | ABACATE | KILOGRAMA | 180.0000 | R$ 3,47 | R$ 624,60 |
| 007 | MAÇÃ | UNIDADE | 1500.0000 | R$ 0,63 | R$ 945,00 |
Total Geral: R$ 3.700,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS ATENDIDOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA, DO CRAS REGINA JUSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXT.POB PP053/2016 | 16/11/2016 | 16110032 | R$ 3.700,98 | |
| Total | R$ 3.700,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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