info Empenho
Número
31100007/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
31/10/2019
Valor
R$ 239.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.188.842/0001-68
library_books Licitação
Número
PE081/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/10/2017
Data Publicação
26/09/2017
Valor Estimado
R$ 2.742.668,16
Valor Total
R$ 2.552.196,72
assignment Contrato
Número
028/2017
Data Assinatura
20/10/2017
Vigência
20/10/2017 - 01/02/2022
Valor Total
R$ 17.981.028,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 212.683,06 | 1,123700 | R$ 239.000,00 |
| Total | R$ 239.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15887
Data: 11/11/2019
Valor: R$ 233.945,42
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 7140 | Data Emissão: 11/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 233.945,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 233.945,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2058006 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 618687977 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0999 | R$ 212.683,06 | R$ 233.945,42 |
Cód. Liquidação: 17331
Data: 29/11/2019
Valor: R$ 5.054,58
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 7188 | Data Emissão: 29/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 5.054,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.054,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2058006 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 588600312 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 0.0237 | R$ 212.683,06 | R$ 5.054,58 |
Total Geral: R$ 239.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 20/12/2019 | 20120039 | R$ 5.054,58 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 20/11/2019 | 20110018 | R$ 233.945,42 | |
| Total | R$ 239.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
