info Empenho
Número
31100001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
31/10/2023
Valor
R$ 25.350,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de fluossilicato de sódio para o tratamento de água em Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.406.359/0001-75
library_books Licitação
Número
PE 22014-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2022
Data Publicação
18/08/2022
Valor Estimado
R$ 550.657,25
Valor Total
R$ 339.267,50
assignment Contrato
Número
099/2022
Data Assinatura
06/12/2022
Vigência
06/12/2022 - 05/12/2023
Valor Total
R$ 339.267,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluossilicato de Sódio | R$ 16,90 | 1.500,000000 | R$ 25.350,00 |
| Total | R$ 25.350,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17165 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de fluossilicato de sódio para o tratamento de água em Sobral. | 22/11/2023 | 44996 | R$ 25.350,00 | |
| Total | R$ 25.350,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de fluossilicato de sódio para o tratamento de água em Sobral. | 24/11/2023 | 24110004 | R$ 25.350,00 | |
| Total | R$ 25.350,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 159.400,00 |
| Total | R$ 159.400,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES DE TESTE DE GLICEMIA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 267/2023 E PMS 2022-2025. | 20/03/2024 | 20030042 | R$ 159.400,00 |
| Total | R$ 159.400,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})