info Empenho
Número
31080021/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/08/2020
Valor
R$ 12.153,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE 1.116 REFEICOES DO (TIPO I) PARA ATENDER AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA-SAMU, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°319/2019.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.103.521/0001-03
library_books Licitação
Número
142/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2019
Data Publicação
29/08/2019
Valor Estimado
R$ 756.240,00
Valor Total
R$ 403.300,00
assignment Contrato
Número
0319/2019-SAUDE
Data Assinatura
20/12/2019
Vigência
20/12/2019 - 19/12/2020
Valor Total
R$ 314.320,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO I: COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: 02 (DOIS) TIPOS D... | R$ 10,89 | 1.116,000000 | R$ 12.153,24 |
| Total | R$ 12.153,24 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10078
Data: 22/09/2020
Valor: R$ 12.153,24
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE 1.116 REFEICOES DO (TIPO I) PARA ATENDER AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA-SAMU, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°319/2019.
| Número: 117 | Data Emissão: 18/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 12.153,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.153,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200054682584 | Chave Acesso: 23200925103521000103550010000001171044640510 | Chave Verific: 232009251035210001035500100000011171044640510 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO I: COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: 02 (DOIS) TIPOS D... | UNIDADE | 1116.0000 | R$ 10,89 | R$ 12.153,24 |
Total Geral: R$ 12.153,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE 1.116 REFEICOES DO (TIPO I) PARA ATENDER AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA-SAMU, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°319/2019. | 29/09/2020 | 29090028 | R$ 12.153,24 | |
| Total | R$ 12.153,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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