info Empenho
Número
31080017/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/08/2018
Valor
R$ 496,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDR A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.676.370/0001-55
library_books Licitação
Número
PE067/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2018
Data Publicação
07/05/2018
Valor Estimado
R$ 446.112,00
Valor Total
R$ 89.532,00
assignment Contrato
Número
206/2018-SMS
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 34.080,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENTANILA 50MCG/ML | R$ 4,96 | 100,000000 | R$ 496,00 |
| Total | R$ 496,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13947
Data: 10/10/2018
Valor: R$ 496,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDR A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 5372 | Data Emissão: 10/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 496,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 135815970 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 496,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131183077326738 | Chave Acesso: 31181008676370000155550010000053721000045411 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 496,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 496,00 |
| Total | R$ 496,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDR A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/02/2019 | 04020025 | R$ 496,00 |
| Total | R$ 496,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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