info Empenho
Número
31080016/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/08/2018
Valor
R$ 2.718,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.595.464/0001-68
library_books Licitação
Número
PE103/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2017
Data Publicação
27/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.621.800,00
Valor Total
R$ 1.256.324,00
assignment Contrato
Número
111/2018-SMS
Data Assinatura
22/05/2018
Vigência
22/05/2018 - 21/05/2019
Valor Total
R$ 4.530,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO 400 MCG/ML SUSPENSÃO PARA NEBULIZAÇÃO FLACONETE COM 2ML | R$ 4,53 | 600,000000 | R$ 2.718,00 |
| Total | R$ 2.718,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12421
Data: 19/09/2018
Valor: R$ 2.718,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1147 | Data Emissão: 19/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 2.718,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.718,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180068525969 | Chave Acesso: 23180921595464000168550010000011471000011473 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.718,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.718,00 |
| Total | R$ 2.718,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/02/2019 | 27020045 | R$ 2.718,00 |
| Total | R$ 2.718,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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