info Empenho
Número
31070062/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2019
Valor
R$ 358,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE108/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/06/2018
Data Publicação
29/05/2018
Valor Estimado
R$ 113.955,30
Valor Total
R$ 113.923,50
assignment Contrato
Número
2018060802/2018
Data Assinatura
15/08/2018
Vigência
15/08/2018 - 15/08/2019
Valor Total
R$ 7.165,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | R$ 71,65 | 5,000000 | R$ 358,25 |
| Total | R$ 358,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10370
Data: 05/08/2019
Valor: R$ 358,25
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
| Número: 501 | Data Emissão: 05/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 358,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 358,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190050189994 | Chave Acesso: 23190828975806000114550010000005010000005012 | Chave Verific: 23-1908-28.975.806/0001-14-55-001-000.000.501-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | BTJ | 5.0000 | R$ 71,65 | R$ 358,25 |
Total Geral: R$ 358,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 23/08/2019 | 23080011 | R$ 358,25 | |
| Total | R$ 358,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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